温州市红十字会2020年部门预算
一、温州市红十字会概况
（一）主要职能
1.负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；
2.负责研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各县（市、区）红十字会开展工作；
3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;
5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
7.参加国际人道主义救援工作;
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;
10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
11.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市红十字会部门预算包括：市红十字会本级预算，无二级预算单位。
二、市红十字会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于市红十字会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会2020年收支总预算565.02万元。
（二）关于市红十字会2020年收入预算情况说明
市红十字会2020年收入预算565.02万元，其中：一般公共预算拨款收入565.02万元，占100%。
（三）关于市红十字会2020年支出预算情况说明
市红十字会2020年支出预算565.02万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出528.35万元、卫生健康支出12.42万元、住房保障支出24.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出293.04万元，占51.9%；公用经费支出54.43万元，占9.6%；项目支出217.55万元，占38.5%。
（四）关于市红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
市红十字会2020年财政拨款收支总预算565.02万元。收入包括：一般公共预算565.02万元；支出包括：社会保障和就业支出528.35万元、卫生健康支出12.42万元、住房保障支出24.25万元。
（五）关于市红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市红十字会2020年一般公共预算当年拨款565.02万元，比2019年执行数减少24.40万元，主要是人员减少和社保政策的调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出528.35万元，占93.5%；卫生健康（类）支出12.42万元，占2.2%；住房保障（类）支出24.25万元，占4.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务19.10万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.55万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务282.15万元，主要用于本单位的人员基本支出经费。
（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理（项）事务217.55万元，主要用于本单位的人道工作、宣传传播、水电费和网络通讯费等经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务4.41万元，主要用于本单位人员的单位基本医疗保险缴费经费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务8.01万元，主要用于本单位人员的公务员医疗补助缴费经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.71万元，主要用于本单位人员的住房公积金经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.54万元，主要用于本单位符合房改政策规定的购买住房补贴经费。
（六）关于市红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明
市红十字会2020年一般公共预算基本支出347.47万元，其中：
人员经费293.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费54.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明
市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市红十字会2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为0.95万元，比2019年预算数减少0.05万元，下降5.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市红十字会2019年因公出国（境）经费预算经核定为5.13万元。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数下降5.0%。主要用于接待本单位各类公务接待（含外宾接待）等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，集中财力办大事要求压减经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年市红十字会的机关运行经费财政拨款预算54.43万元，比2019年预算增加1.01万元，增长1.9%，为正常机关运行需要，2020年按照定额要求安排预算。
2.政府采购情况
2020年市红十字会的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市红十字会共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年市红十字会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217.55万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务是指用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务是指用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务是指用于本单位的人员基本支出经费。
9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理（项）事务是指用于本单位的人道工作、宣传、水电和网络通讯等经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务是指用于本单位人员的基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务是指用于本单位人员的公务员医疗补助缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务是指用于本单位符合房改政策规定的购买住房补贴经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务是指用于本单位人员的住房公积金经费。
温州市红十字会部门预算公开表格（附表）.xls